2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会部门预算公开
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会部门预算公开
目 录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定。
4、对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。
5、向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构16个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室。
所属事业单位分别是常德市武陵区纪检监察信息中心。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为中共常德市武陵区纪律检查委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即中共常德市武陵区纪律检查委员会本级预算收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区纪律检查委员会归口管理使用的非税收入（补充办案经费）、公用经费、监务通经费年、专项业务费2等专项资金。
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算2105.96万元，其中，一般公共预算拨款收入2,105.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加332.02万元，增长18.72%，主要是机关罚没收入增加。
（二）支出预算
2025年支出预算2105.96万元，其中，基本支出1,406.14万元，项目支出699.82万元。主要包括一般公共服务支出1,834.65万元，社会保障和就业支出122.14万元，卫生健康支出42.55万元，住房保障支出106.61万元。支出较去年增加332.02万元，增长18.72%，主要是机关人员工资正常上涨，案件办理力度增大，办案经费增多。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,105.96万元，其中：一般公共服务支出1,834.65万元，占87.12%；社会保障和就业支出122.14万元，占5.8%；卫生健康支出42.55万元，占2.02%；住房保障支出106.61万元，占5.06%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会基本支出预算1,406.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会项目支出预算699.82万元，其中办案经费500万元，日常公用经费135.87万元，监务通经费27万元，专项业务经费36.95万元。
五、政府性基金预算支出
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会运行经费预算136.59万元，比上年预算增加13.68万元，比上年预算上升11.13%，主要原因是机关办案力度增加，办案开支增加。
（二）“三公”经费预算
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年中共常德市武陵区纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,105.96万元，其中，基本支出1,406.14万元，项目支出699.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
中共常德市武陵区纪律检查委员会2025年部门预算公开表.xlsx
中共常德市武陵区纪律检查委员会2025年整体支出目标申报表.xlsx