2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出情况表
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。
2、传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
3、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。
4、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
5、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7、完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委办核定，中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室内设股室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合室。督查室。指导室。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室归口管理使用的公用经费、项目支出等专项资金。
2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室没有政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入安排的支出。
（一）收入预算：2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室收入预算384.38万元，均为一般公共预算拨款收入。2024年收入较去年增加3.79万元，增长1%，主要是按照上级要求，巡察任务加重。
（二）支出预算：2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室支出预算384.38万元，其中，基本支出296.71万元，项目支出87.67万元。主要包括一般公共服务支出323.33万元，社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出9.71万元，住房保障支出23.9万元。2024年支出较去年增加3.79万元，增长1%，主要是根据上级要求，巡察任务增加，经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算384.38万元，其中：一般公共服务支出323.33万元，占84.12%；社会保障和就业支出27.44万元，占7.14%；卫生健康支出9.71万元，占2.53%；住房保障支出23.9万元，占6.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室基本支出预算296.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年中共常德市武陵区委巡察工作领导小组办公室项目支出预算87.67万元，其中事业运行经费0万元无事业运转经费；事业发展专项无。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2024年本部门机关运行经费27.67万元，比上年预算减少6.33万元，比上年预算下降18.62%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额27.67万元，其中，货物类采购预算27.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为384.38万元，其中，基本支出296.71万元，项目支出87.67万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算公开表
