2022年度中共常德市武陵区纪律检查委员会部门决算
2022年度中共常德市武陵区纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定。
（四）对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。
（五）向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区纪律检查委员会内设科室14个包括：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案件审理室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、信息技术保障室。本部门共有编制人数74人,实有人数72人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区纪律检查委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区纪律检查委员会本级及武陵区纪检监察信息中心。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,896.26万元。与上一年度相比，收、支总计各减少266.31万元，下降12.31%。主要原因是一方面因政策调整，绩效工作和奖金等全面下调。另一方面单位厉行节约，本着过紧日子的思想，印刷费、办公费等公用经费有所下调。。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,896.26万元，其中：财政拨款收入1,896.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,896.26万元，其中：基本支出1,745.44万元，占92.05%；项目支出150.82万元，占7.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,896.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少266.31万元，下降12.31%。主要原因是一方面因政策调整，绩效工作和奖金等全面下调。另一方面单位厉行节约，本着过紧日子的思想，印刷费、办公费等公用经费有所下调。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,896.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少266.31万元，下降12.31%。主要是因为一方面因政策调整，绩效工作和奖金等全面下调。另一方面单位厉行节约，本着过紧日子的思想，印刷费、办公费等公用经费有所下调。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,896.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,784.95万元，占94.13%；社会保障和就业支出76.32万元，占4.02%；卫生健康支出34.99万元，占1.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,135.26万元，支出决算数为1,896.26万元，完成年初预算的88.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,758.88万元，支出决算为1,505.98万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面因政策调整，绩效工作和奖金等全面下调。另一方面单位厉行节约，本着过紧日子的思想，印刷费、办公费等公用经费有所下调。。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为264.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为73.03万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,745.44万元，其中：
人员经费1,228.25万元，占基本支出的70.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费517.19万元，占基本支出的29.63%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.06万元，增长16.22%，增长的主要原因是根据实际情况据实开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少27.01万元，下降100%，下降的主要原因是根据安排本委无此项开支的需要。
公务用车运行维护费支出预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.42万元，下降3.03%，下降的主要原因是厉行节约、缩减开支。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占3.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.43万元，占96.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是因工作需要湖南省纪委监委、石门县纪委来武陵区发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.43万元，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置支出。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.43万元，主要是公车加油、高速费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出517.19万元，比年初预算数增加349.54万元，增长208.49%。主要原因是：办案经费增多。。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.32万元，用于开展文明礼仪培训费用开支0.05万元，本单位工作人员参加事业单位人员继续教育培训、业务培训等费用开支0.27万元，人数97人，培训内容为文明礼仪培训，参加上级组织业务培训，事业单位人员职称培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额308.98万元，其中：政府采购货物支出86.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.65万元。授予中小企业合同金额269.26万元，占政府采购支出总额的87.14%，其中：授予小微企业合同金额260.29万元，占政府采购支出总额的84.24%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共常德市武陵区纪律检查委员会共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年按照年初的绩效目标申报表，我委全面完成了各项绩效目标，实现清廉常德建设、全市纪检监察工作考核“双优“，多项特色工作获得上级纪委监委认可和推介。一是政治监督成效显著。圆满完成了三轮政治巡察，严把选人用人政治关、品行关、廉洁关、形象关。二是清廉武陵建设取得新进展。精心培育一批清廉单元建设标杆，全年在中央、省、市媒体刊发党风廉政建设多次上稿。三是一体推进“三不腐”彰显新作为。持续加大案件查办力度，对腐败问题下猛药，动真格。认真做好案件查办“后半篇文章”分类分层开展警示教育。四是纠风防腐汇聚新风气。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯节假日等重要节点，紧盯关键领域、关键岗位、关键人员，开展明察暗访、交叉检查、专项督查，坚持以钉钉子精神纠风防腐，推进作风建设常态化、长效化。2022年我委年初预算支出金额为2135.26万元，决算支出金额为1896.26万元，差额为239万元。虽然支出决算比预算数少，但是我委的各项工作都得到了有效推进，基本实现以纪检监察工作高质量发展，为全区经济社会发展提供了坚强纪律保障。
（二）存在的问题及原因分析
固定资产清理不及时。资产管理系统中有部分固定资产已折旧完毕，但尚未报废。出现这一问题的原因是考虑这一部分资产仍然在使用有使用价值。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
