目 录 

第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况 

一、部门职责 

（一）负责全区党的纪律检查工作。 

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。 

（四）负责全区监察工作。 

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与本区相关规范性文件的起草制定工作。 

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。 

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇纪委、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共常德市武陵区纪律检查委员会内设机构14个包括：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案件审理室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、干部监督室、信息技术保障室。本部门共有编制人数76人，实有人数66人。 

（二）决算单位构成 

中共常德市武陵区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区纪律检查委员会本级。 

第二部分 2023年度部门决算表 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,743.67万元。与上一年度相比，收、支总计各减少152.59万元，下降8.05%。主要原因是坚持过紧日子，压减开支。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,743.67万元，其中：财政拨款收入1,743.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,743.67万元，其中：基本支出1,046.29万元，占60.01%；项目支出697.37万元，占39.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,743.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少152.59万元，下降8.05%。主要原因是坚持过紧日子，压减开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出1,743.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少152.59万元，下降8.05%。主要是因为坚持过紧日子，压减开支。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出1,743.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,585.01万元，占90.9%；社会保障和就业支出118.44万元，占6.79%；卫生健康支出40.22万元，占2.31%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,428.06万元，支出决算数为1,743.67万元，完成年初预算的71.81%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,977.8万元，支出决算为1,294万元，完成年初预算的65.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持过紧日子，压减开支。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为77.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不同。 

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为286.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。 

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为116.12万元，支出决算为116.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为40.22万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为214.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致，年初预算与纪检监察有关的支出列入到了一般公共服务支出（类)纪检监察事务（款）行政运行中。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出1,046.29万元，其中： 

人员经费968.43万元，占基本支出的92.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费77.87万元，占基本支出的7.44%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.31万元，下降23.88%，下降的主要原因是压减开支，公车运行维护费和公务接待费都有所压减。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.15万元，下降34.88%，下降的主要原因是压减开支，减少公务接待。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.16万元，下降23.53%，下降的主要原因是压减开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占2.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.27万元，占97.35%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾31人次，主要是2023年中秋、国庆期间节前交叉检查、全市办案安全交叉检查，“清廉是福公开课”演出接待湖南广播电视台广播传媒中心钟启华副主任一行人发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.27万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度无此项支出。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.27万元，主要是公车的维修费、保养费、油费、过路过桥费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

中共常德市武陵区纪律检查委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

中共常德市武陵区纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共常德市武陵区纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出77.87万元，比年初预算数减少105.11万元，下降57.44%。主要原因是：经济大环境影响，坚持过紧日子，压减开支。

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.16万元，用于开展本单位工作人员外出参加培训所产生的开支，人数4人，培训内容为事业编人员培训、退休干部老年大学培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共常德市武陵区纪律检查委员会2023年度政府采购支出总额544.13万元，其中：政府采购货物支出135.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.55万元。授予中小企业合同金额544.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.08%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，中共常德市武陵区纪律检查委员会共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

一是科学设置绩效目标。年初在进行绩效目标申报时，严格按照区财政的要求结合本单位实际情况进行申报，目标设置的科学合理。二是认真开展绩效评价。年底对本单位绩效目标的完成情况进行了全面的评价，形成了2023年度整体支出绩效自评报告。三是高效运用评价结果。根据2023年度绩效评价的结果，对各方面工作提出了具体的工作要求，为下一年度进行申报绩效目标提供了参考依据。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

2023年按照年初的绩效目标申报表，我委全面完成了各项绩效目标，多项特色工作获得上级纪委监委认可和推介。一是学习教育走深走实。学习教育贯穿始终，学前有计划、学中有督促、学后又研讨，确保学习教育不留“死角”。二是政治监督成效显著。充分发挥巡察利剑作用，高质量完成区委第一轮、第二轮巡察整改成效量化评估，对区委第三轮巡察发现的问题进行集中督促整改，认真完成区委第四轮巡察、启动区委第五轮巡察。三是专项监督扎实有效。深入开展“三湘护农”专项行动、护航营商环境专项整治、开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟专项整治等，都取得一定成效。四是监督渠道不断拓宽。持续深化“互联网+监督”工作平台应用，积极发挥群众监督作用、积极组织开展“四访”活动。五是清廉建设百花齐放。清廉机关、清廉单元、清廉校园建设遍地开花。 

（三）存在的问题及原因分析 

固定资产清理不及时。资产管理系统中有部分固定资产已折旧完毕，但尚未报废。出现这一问题的原因是考虑这一部分资产仍然在使用有使用价值。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

2023年常德市武陵区东江街道办事处部门整体支出绩效自评报告.doc