武陵区委巡察办2021年部门预算公开
武陵区委巡察办2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委巡察办2021年部门预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区委巡察办2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区委巡察办2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，武陵区委巡察办内设股室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合室、督查室、指导室。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委巡察办本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即武陵区委巡察办本级预算。收入为一般公共预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算376.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年收入预算较上年增加157.38万元，增长42%，主要原因是巡察专项经费从纪委专项经费中划拨出来，且人员增加。
（二）支出预算。2021年年初支出预算376.78万元，其中，基本支出266.78万元。2021年支出预算较上年增加47.38万元，增长12.6%，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入376.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区委巡察办2021年一般公共预算基本支出年初预算数为266.78万元，其中：人员经费232.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费34.62万元，包括：办公费、印刷费、办公设备购置等。
（二）项目支出：武陵区委巡察办2021年一般公共预算项目支出年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中巡察专项经费110万元，主要用于巡察发生的支出。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区委巡察办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区委巡察办运行经费一般公共预算拨款预算376.78万元，较上年预算增加157.38万元，增长42%。其增加原因为巡察专项经费从纪委专项经费中划拨出来，且人员增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区委巡察办“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）政府采购情况。2021年武陵区委巡察办政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算4.09万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区委巡察办共有车辆0台。没有单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备（专用设备）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区委巡察办整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款376.78万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
