武陵区纪委监委2021年部门（单位）预算公开说明
武陵区纪委监委2021年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：武陵区纪委监委2021年部门（单位）预算编制说明
1、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区纪委监委2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区纪委监委2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，武陵区纪委监委内设科室14个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室。
所属事业单位是区纪检监察信息中心。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区纪委监委本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即武陵区纪委监委本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上年结转等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区纪委监委归口管理使用的监务通经费、专项业务费、工作补贴经费、公用经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、行政单位离退休、行政单位医疗等。
2021年区纪委监委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数2120.63万元，其中，一般公共预算拨款2040.63万元（经费拨款1540.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款500万元）；政府性基金预算拨款0万元、上年结转80万元。2021年收入预算较上年增加434.31万元，增长26%，主要是经费拨款增加4.31万元，主要原因是人员工资自然增长；纳入预算管理的非税收入拨款增加350万元，主要原因是反腐力度增强，非税收入增多；上年结转增加80万元，主要原因是今年上年结转纳入预算。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数2120.63万元，其中，基本支出1895.64万元，项目支出224.99万元。主要包括一般公共服务1753.61万元，社会保障和就业支出74.11万元，住房保障支出203.97万元、行政单位医疗35.49、行政单位离退休53.45万元。2021年支出预算较上年增加434.31万元，增长26%，主要是人员经费增加74.26万元，主要原因是人员工资自然增长；公用经费增加477.88万元，主要原因是人员增加，费用增多；项目支出减少117.83万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入2120.63万元，支出包括：一般公共服务1753.61万元，占83%；社会保障和就业支出74.11万元，占3%；住房保障支出203.97万元，占10%；行政单位医疗35.49万元，占2%；行政单位离退休53.45万元，占2%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加434.31万元，增长26%，主要是人员经费增加74.26万元，主要原因是人员工资自然增长；公用经费增加477.88万元，主要原因是人员增加，费用增多；项目支出减少117.83万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区纪委监委2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1895.64万元，其中：人员经费1148.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房保障支出、行政单位医疗、行政单位离退休；公用经费747.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费。
（二）项目支出：武陵区纪委监委2021年一般公共预算项目支出年初预算数为224.99万元，其中监务通经费27万元，主要用于纪委监委监务通流量费等方面；公用经费138.55万元，主要用于补充基本工作经费不足等方面；工作补贴经费5.44万元，主要用于信访补贴、村居纪检员补贴等方面；专项业务费54万元，主要用于全年办案工作经费。
五、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区纪委监委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区纪委监委运行经费一般公共预算拨款预算1540.63万元，较上年预算增加4.31万元，增长0.2%。其增加原因为人员增加，费用增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区纪委监委“三公”经费预算数为35.44万元，其中：公务接待费1.44万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费34万元（公务用车购置费25万元、公务用车运行维护费9万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加25万元，增长239%。其增加原因为今年增加了一台商务车的购置费。
（三）政府采购情况。2021年武陵区纪委监委政府采购预算总额138.55万元，其中：政府采购货物预算79.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.95万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区纪委监委共有车辆4台，其中：行政执法车辆4台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区纪委监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2040.63万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款85万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
