中共常德市武陵区纪律检查委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；
4、对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；
5、向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置
中共常德市武陵区纪律检查委员会内设机构包括：根据区编办核定，区纪委监委共有编制74人，实有人数72人。内设股室14个，所属单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件管理室、干部监督室、信息技术保障室。 所属事业单位是区纪检监察信息中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：区纪委监委只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含区纪委监委本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,135.26万元，其中，一般公共预算拨款2,135.26万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加14.63万元，主要原因是人员工资自然增长。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,135.26万元，其中：一般公共服务支出1,758.88万元，社会保障和就业支出137.69万元，卫生健康支出34.99万元，住房保障支出203.7万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加14.63万元，主要原因是工资福利支出增长。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,135.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,377.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算757.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费167.65万元，比上年预算减少499.62万元，下降74.88%，主要原因是2022年项目支出增长，机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.77万元，主要是车辆逐渐老化，维护保养增多。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，2022年加大反腐力度，会议有可能增多；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；培训费列支在专项业务经费里。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额245.1万元，其中，货物类采购预算116.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算128.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,135.26万元，其中，基本支出1,377.41万元，项目支出757.85万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
中共常德市武陵区纪律检查委员会_2022年部门预算公开表.xlsx