武陵区纪律检查委员会2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况
一、部门职责
1、对全区公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定。
4、对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。
5、对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。
6、向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区纪律检查委员会内设机构14个包括：办公室、组织部、审理室、信访室、宣传部、党风室、案管室、第一至第五纪检监察室、信息技术保障室、干监室。下设一个股级事业单位：武陵区纪检监察信息中心。本部门共有编制人数78人,实有人数69人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区纪律检查委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区纪律检查委员会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,162.57万元。与上一年度相比，收、支总计各增加378.06万元，增长21.19%。主要是因为人员经费的自然增长，公用经费也相应增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,162.57万元，其中：财政拨款收入2,162.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,162.57万元，其中：基本支出1,937.67万元，占89.6%；项目支出224.9万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,162.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加378.06万元，增长21.19%。主要是因为人员经费的自然增长，公用经费也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,162.57万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加378.06万元，增长21.19%。主要是因为人员经费的自然增长，公用经费也相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,162.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,042.41万元，占94.45%；社会保障和就业支出81.59万元，占3.77%；卫生健康支出38.58万元，占1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,040.63万元，支出决算数为2,162.57万元，完成年初预算的105.98%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,673.61万元，支出决算为1,817.51万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的自然增长，运行成本的增加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为221.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算的口径不一致造成的。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没有2020年度考核奖金3.5万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为74.11万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的增长，导致年末养老保险缴费增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.49万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的增长，导致年末医疗保险缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,937.67万元，其中：人员经费1,455.04万元，占基本支出的75.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。公用经费482.63万元，占基本支出的24.91%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.44万元，支出决算为41.23万元，完成预算的116.34%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为0.37万元，完成预算的25.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支 ，与上年相比减少0.98万元，下降72.59%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.44万元，支出决算为40.86万元，完成预算的115.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度购车一辆，购置税、新车装饰超过预算 ，与上年相比增加32.22万元，增长372.92%，增长的主要原因是上年度未购置车辆，本年度购新车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占0.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.86万元，占99.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是外县市来我区进行案件调查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.86万元，其中：公务用车购置费27.01万元，2021年更新公务用车一辆。公务用车运行维护费13.85万元，主要是车辆维修、装饰等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出482.63万元，比年初预算数减少184.64万元，下降27.67%。主要原因是：厉行节约，节约开支。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.87万元，用于开展两名会计从业人员会计职称 培训0.095元；纪检系统业务知识培训，人数120人，培训内容为会计知识；纪检业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额382.25万元，其中：政府采购货物支出204.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共常德市武陵区纪律检查委员会共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位没有专项资金参与绩效项目评价。本单位无此项内容。本单位无国有资本经营预算项目。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对武陵区纪委等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2162.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好，社会满意度良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目绩效自评。本单位无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
