2024年度中共常德市武陵区纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 中共常德市武陵区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市武陵区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与本区相关规范性文件的起草制定工作。

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇纪委、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共常德市武陵区纪律检查委员会内设机构16个包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室。

（二）决算单位构成

中共常德市武陵区纪律检查委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区纪律检查委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,143.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加400.32万元，增长22.96%，主要原因是一是单位工作人员增多，人员工资正常上涨，工资福利支出增加。二是留置案办理数量增加，办案经费增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,143.99万元，其中：财政拨款收入2,143.85万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,143.99万元，其中：基本支出1,289.83万元，占60.16%；项目支出854.15万元，占39.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,143.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.18万元，增长22.95%。主要原因是一是单位工作人员增多，人员工资正常上涨，工资福利支出增加。二是留置案办理数量增加，办案经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,143.85万元，占本年支出合计的99.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加400.18万元，增长22.95%。主要原因是一是单位工作人员增多，人员工资正常上涨，工资福利支出增加。二是留置案办理数量增加，办案经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,143.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,997.57万元，占93.18%；社会保障和就业支出108.58万元，占5.06%；卫生健康支出37.7万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,773.94万元，支出决算数为2,143.85万元，完成年初预算的120.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,532.41万元，支出决算为1,848.71万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位工作人员增多，人员工资正常上涨，工资福利支出增加。二是留置案办理数量增加，办案经费增加。。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为145.11万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的功能科目和决算的功能科目不一样。。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算的功能科目不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为106.45万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.7万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,289.7万元，其中：

人员经费1,228.77万元，占基本支出的95.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.93万元，占基本支出的4.72%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.76万元，下降16.68%决算数小于上年数的主要原因是2024年公车出省调证同比减少，公务用车运行维护费相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.48万元，下降14.41%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。本年度无这方面的支出更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.48万元，下降14.41%。决算数小于上年数的主要原因是2024年公车出省调证较少，公务用车运行维护费相对减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比减少0.28万元，下降100%。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格按照财经纪律来开支。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共常德市武陵区纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市武陵区纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出60.93万元，比年初预算数减少61.98万元，下降50.43%。主要原因是：严把开支关，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0.87万元，用于开展参加纪检监察系统业务知识培训，人数0人，培训内容为纪检监察系统业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共常德市武陵区纪律检查委员会2024年度政府采购支出总额307.29万元，其中：政府采购货物支出72.19万元、政府采购工程支出27.23万元、政府采购服务支出207.86万元。授予中小企业合同金额307.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是科学设置绩效目标。年初在进行绩效目标申报时，严格按照区财政的要求结合本单位实际情况进行申报，目标设置的科学合理。二是认真开展绩效评价。年底对本单位绩效目标的完成情况进行了全面的评价，形成了2024年度整体支出绩效自评报告。三是高效运用评价结果。根据2024年度绩效评价的结果，对各方面工作提出了具体的工作要求，为下一年度进行申报绩效目标提供了参考依据。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2,143.85万元，执行数2,143.85万元，完成预算的100%，绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成目标。二是质量指标除执纪审查结案率是基本完成目标外，其他目标都全部完成。三是时效指标全部完成目标。四是经济效益指标全部完成目标。五是社会效益指标全部完成目标。六是满意度指标全部完成目标。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高。2024年度的预算调整率为20%，调整率较高。具体原因一方面是在年初编制预算时单位工作人员未完全调整到位，人员经费决算数比预算数大，另一方面办案经费增多，2024年办理了多个留置案，办案经费大幅增长。另2024年结清了部分2023年办结留置案留置点费用。二是固定资产清理不及时。资产管理系统中有部分固定资产已折旧完毕，但尚未报废。出现这一问题的原因是考虑到这一部分资产有使用价值，没有报废。三是目标值未完全达标。执纪审查结案率年初涉及的目标值是大于等于85%，实际完成值为79%。2024年立案数为573件，同比增长了456%，立案数的增长和机关人员力量有限，造成结案率与同期相比有所下降。下一步改进措施：一是年初编制预算时，进一步科学预判，合理规划，力求减小预算调整率。二是加强对本单位固定资产的管理，规范管理、处置固定资产。三是年初在设定整体支出绩效目标值时，要统筹考虑，优化目标，目标值设置要更加合理科学。

（三）评价结果应用情况。

已在政府门户网站上同2024年度部门决算同步公开，截至部门决算公开时，绩效自评结果还未应用但拟应用。。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度中共常德市武陵区纪律检查委员会整体支出绩效自评报告(1).doc